2021年度部门决算

 

 

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市思想政治工作研究会（北京市基层文化建设研究会），是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市政研会。内设2个处室，分别为办公室和研究部；下属2个预算单位，分别为北京市思想政治工作研究会本级、北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所（本级下属的事业单位）。部门主要职责：

   （1）组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

   （2）根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

   （3）配合有关部门（市委宣传部、市人社局），具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。

   （4）配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。

   （5）协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

   （6）完成市委、市政府交办的其他事项。

   （二）人员构成情况

北京市思想政治工作研究会部门行政编制20人，实有18人；事业编制8人，实有6人；其他聘用人员-临时工1人。

离退休人员15人，其中：退休 15人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2459.36万元，比上年增加8.71万元，增长0.36%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1259.74万元，比上年减少2.69万元，下降0.21%，其中：财政拨款收入1259.74万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1199.62万元，比上年增加11.4万元，增长0.96%，其中：基本支出988.11万元，占支出合计的82.37%；项目支出211.51万元，占支出合计的17.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2459.36万元，比上年增加8.71万元，增长0.36%。主要原因：根据工作需要项目经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1199.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1198.75万元，占本年财政拨款支出99.93%；社会保障和就业支出0.87万元，占本年财政拨款支出0.07%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1198.75万元，比2021年年初预算减少56.85万元，下降4.53%。其中：

“群众团体事务”（款）2021年度决算1198.75万元，比2021年年初预算减少56.85万元，下降4.53%。主要原因：落实厉行节约要求减少基本经费和项目经费各项开支。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少3万元，下降100%。其中：

“职业教育”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少3万元，下降100%。主要原因：落实厉行节约要求本年度没有发生培训支出。

3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算0.87万元，比2021年年初预算减少0.41万元。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算0.87万元，比2021年年初预算减少0.41万元，下降32.03%。主要原因：落实厉行节约要求减少经费开支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出987.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.12万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.25万元减少2.13万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无出国经费支出。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：落实厉行节约要求没有公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.12万元，比2021年年初预算数3.75万元减少1.63万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.12万元，比2021年年初预算数3.75万元减少1.63万元，主要原因：按照厉行节约精神减少车辆运行开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.29万元，公务用车维修1.02万元，公务用车保险1.38万元，公务用车其他支出1.05万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.71万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计90.62万元，比上年增加1.91万元，增加原因：主要原因是由于办公楼基础设施老化物业维修费用较上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额76.79万元，其中：政府采购货物支出22.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54.09万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的91%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，48.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算43.16万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.北京市思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰工作：是以中共北京市委名义进行的常设表彰项目，由市委宣传部、市人力社保局、市思想政治工作研究会主办。此奖项是根据1991年市委常委会决定开展的，以中共北京市委名义表彰，每两年一届，面对全市开展，表彰名额一般是优秀单位100家、优秀个人100名。

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

• 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市思想政治工作研究会（北京市基层文化建设研究会）是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关职责及内设机构：

（1）主要职责：

组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。配合有关部门（市委宣传部、市人社局），具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。完成市委、市政府交办的其他事项。

（2）内设机构

机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市政研会。内设办公室和研究部2个部门；下属2个预算单位，分别为北京市思想政治工作研究会本级、北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所（本级下属的公益一类事业单位）。

（3）人员情况

市政研会行政编制20人，实际18人；事业编制8人，实际6人；其他聘用人员-临时工1人。离退休人员15人，其中：退休 15人。

2.部门整体绩效目标设立情况

2021年，市政研会深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻全国和全市宣传思想工作会议精神，紧紧围绕建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标，围绕加强“四个中心”功能建设、提升“四个服务”水平的首要任务，围绕市委市政府中心工作，按照市委宣传部工作部署，结合自身职能职责，积极组织完成各项工作任务。一是围绕贯彻落实中央和北京市关于加强和改进新时代思想政治工作意见精神，加强全市思想政治工作研究；二是开展北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者的创新经验和典型事迹宣传推广；三是组织并指导基层开展思想政治工作研究，推动基层工作实践；四是完成市委市政府交办的其他各项工作。绩效指标包括：

（1）按照市委宣传部部署要求，参与北京市贯彻落实中央加强和改进新时代思想政治工作意见起草；围绕市委市政府中心工作，组织开展思想政治工作调查研究，为市委决策提供调研参考。一是组织开展思想政治工作调查研究，形成至少1篇综合研究报告、4篇有关领域研究报告。二是参与1项北京市贯彻落实中央有关文件的起草工作。三是深入实践和基层开展调研，文风扎实，问题导向鲜明，经验总结深刻，对策建议有决策参考价值，召开5次以上调研座谈研讨会，提出5条以上有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。

（2）加强宣传思想文化先进典型的总结和表彰宣扬工作。在全市评选表彰100个思想政治工作优秀单位，100名优秀思想政治工作者，以中共北京市委的名义进行表彰。通过组织评选表彰，发现和总结宣传全市思想政治工作战线单位及干部群众先进事迹，表彰广大思想政治工作者围绕中心、服务大局，积极工作，为全力推动首都经济社会改革发展稳定、建设国际一流和谐宜居之都，做出的突出贡献。通过表彰，进一步发挥先进典型的示范引领作用，更好地宣传和教育影响广大群众，带动培育和践行社会主义核心价值观，凝聚共识，激发正能量，提升首都思想政治工作科学化水平。

（3）组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导：组织指导2021年基层立项课题研究，立项30项，认真做好课题申报、立项、指导、结项等各环节工作，持续推进成果转化，编辑出版《基层立项课题优秀成果选编2021》，出版发行成果汇编。通过工作推动基层思想政治工作研究水平，发挥思想政治工作保证作用，推进中心工作。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数1,272.21万元，其中，基本支出预算数1,040.62万元，项目支出预算数231.59万元。资金总体支出1,199.62万元，其中，基本支出988.11万元，项目支出211.51万元。预算执行率为94.29%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

①基本支出

2021年按照相应标准为25位在职职工人员工资、缴纳各项社会保险费等，支出15位退休人员费用；支出北京市思想政治工作研究会本级和北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所正常办公所需的办公费、水电费、取暖费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费用等。

②项目支出

2021年共实施19个项目，其中：北京市思想政治工作研究会本级实施15个项目（其中，北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动项目和北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动（项目）项目为同一个项目），北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所实施4个项目；主要项目产出数量为：

1）围绕贯彻落实中央和北京市关于新时代加强和改进思想政治工作意见，加强全市思想政治工作研究项目：2021年组织开展思想政治工作研究，形成1篇综合研究报告、4篇有关领域研究报告等研究成果；参与北京市贯彻落实中央有关文件起草工作1篇。

2）北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动项目：2021年在全市评选表彰100个思想政治工作优秀单位、100名优秀思想政治工作者的目标已完成。

3）组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导项目：2021年完成30篇研究报告的目标已完成。

4）市政研会物业管理服务项目：2021年度安全值班、保洁工作到位，并按照项目内容要求和实际工作需求，完成了规定内容的物业服务；对办公楼、临时宿舍楼、配楼、院区场所按要求实施了保障。

5）市政研会OA办公系统升级改造项目：2021年按照项目内容要求和实际工作需求，完成了规定计算机设备和打印设备的更新。

6）门户网站技术运维服务和云平台租用项目：2021年租用2台web端服务器、1台应用服务器、2台数据库服务器、系统及配套软件，保障了网站前台和后台系统正常运行；每月1次备份及安全服务。

7）网络信息化综合运维服务项目：2021年度每月两次对核心机房网络、安全、动力系统和办公计算机单机系统进行了检查和必要的调试、维护。

8）市政研会专用视频会议系统项目：2021年购置专用视频会议系统1套。

（2）产出质量

①基本支出

按照在职职工的实际人数和相应标准落实人员经费开支；按照相关标准支出退休人员费用；购买的商品和服务达到相应的质量要求，满足单位正常办公需求。

②项目支出

2021年市政研会实施了19个项目，提升了首都思想政治工作科学化水平，发挥了思想政治工作保证作用，推进了基层思想政治工作。主要项目产出质量情况如下：

1）围绕贯彻落实中央和北京市关于新时代加强和改进思想政治工作意见，加强全市思想政治工作研究项目：保障文风扎实，问题导向鲜明，经验总结深刻，对策建议有决策参考价值；2021年已召开5次以上座谈研讨会；并提出5条以上有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。

2）北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动项目：通过对单位、个人具有先进性、代表性和典型性的先进事迹进行表彰，进一步发挥先进典型的示范引领作用，更好地宣传和教育影响广大群众，带动培育和践行社会主义核心价值观，凝聚共识，激发正能量，提升首都思想政治工作科学化水平。

3）组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导项目：保障研究课题评审合格率100%。

4）市政研会物业管理服务项目：落实政府采购标准，按要求高质量完成工作，日常检查合格率大于90%；保障单位正常秩序和工作运行，无安全事故和脱岗现象。

5）市政研会OA办公系统升级改造项目：保障计算机设备完好，日常检查合格率为100%，配套打印设备无故障现象。

6）门户网站技术运维服务和云平台租用项目：保障门户网站访问及使用正常时间大于95%。

7）网络信息化综合运维服务项目：保障机房网络、安全、动力系统和办公计算机单机系统正常运行。

8）市政研会专用视频会议系统项目：保障专用视频会议系统正常运行。

（3）产出进度

①基本支出

按时为在职职工和临时工发放劳动报酬并缴纳各项社会保险费等；按时支出退休人员费用；按时支出正常办公所需的公用经费。

②项目支出

2021年市政研会实施的项目均按进度完成了工作任务。

1. 产出成本      

①基本支出

2021年基本支出预算数1,040.62万元，基本支出决算数988.11万元（人员经费894.49万元，公用经费93.62万元），预算执行率为94.95%。

 

②项目支出

2021年项目支出预算数231.59万元，项目支出决算数211.51万元，预算执行率为91.33%；明细情况见下表：

序号	项目名称	收入	支出	结余	执行率
1	市政研会OA办公系统升级改造	132,000.00	112,850.00	19,150.00	85.49%
2	北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动	109,000.00	107,975.00	1,025.00	99.06%
3	围绕贯彻落实中央和北京市关于新时代加强和改进思想政治工作意见，加强思想政治工作研究	130,000.00	82,385.68	47,614.32	63.37%
4	市政研会物业管理服务	322,242.00	314,320.94	7,921.06	97.54%
5	市政研会机关后勤服务管理费	118,800.00	116,022.00	2,778.00	97.66%
6	互联网接入费	110,000.00	110,000.00	-	100.00%
7	门户网站技术运维服务和云平台租赁费	251,558.40	251,558.40	-	100.00%
8	市政研会内部控制系统运行维护服务	50,000.00	50,000.00	-	100.00%
9	网络信息化运行运维服务	132,320.00	132,320.00	-	100.00%
10	2021年市思想政治工作研究会机动经费	45,000.00	-	45,000.00	0.00%
11	OA办公系统运维服务	66,000.00	66,000.00	-	100.00%
12	市政研会绩效评价服务	25,000.00	25,000.00	-	100.00%
13	北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动（项目）	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
14	市政研会专用视频会议系统	146,000.00	146,000.00	-	100.00%
15	研究会审计服务	20,000.00	20,000.00	-	100.00%
16	组织北京市基层思想政治工作研究课题立项和研究指导	300,000.00	292,469.80	7,530.20	97.49%
17	研究所OA办公系统升级改造	103,000.00	73,200.00	29,800.00	71.07%
18	研究所审计服务	15,000.00	15,000.00	-	100.00%
19	2021年基层思想政治工作研究所机动经费	40,000.00	-	40,000.00	0.00%
	合计	2,315,920.40	2,115,101.82	200,818.58	91.33%

注：上表中，北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动项目资金不足，后期追加了北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动（项目）项目，二者为同一个项目。

主要项目产出成本情况为：

1）围绕贯彻落实中央和北京市关于新时代加强和改进思想政治工作意见，加强全市思想政治工作研究项目预算申报金额及实际收到财政资金为16.00万元，调整后预算金额为13.00万元，实际支出8.24万元，项目执行率63.37%，剩余资金4.76万元转入财政应返还额度；资金未完全使用主要是由于受疫情影响差旅费减少、网上查阅资料节省了资料费等原因。

2）北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动项目预算申报金额及实际收到财政资金为36.00万元，调整后预算金额为30.90万元，实际支出30.80万元，项目执行率99.68%，剩余资金0.10万元转入财政应返还额度，于年底由财政收回。

4）组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导项目预算申报金额及实际收到财政资金为30.00万元，实际支出29.25万元，项目执行率97.49%，剩余资金0.75万元转入财政应返还额度，于年底由财政收回。

5）市政研会物业管理服务项目预算申报金额及实际收到财政资金为32.22万元，实际支出31.43万元，项目执行率97.54%，剩余资金0.79万元转入财政应返还额度，于年底由财政收回。

6）市政研会OA办公系统升级改造项目预算申报金额19.70万元，实际收到财政资金为19.70万元，调整后预算金额为13.20万元，实际支出11.29万元，项目执行率85.49%，剩余资金1.92万元转入财政应返还额度；由于已按照标准完成了资产配置，将结余退回财政。

7）门户网站技术运维服务和云平台租用项目预算申报金额及实际收到财政资金为25.16万元，实际支出25.16万元，项目执行率100.00%。

8）网络信息化综合运维服务项目预算申报金额及实际收到财政资金为13.23万元，实际支出13.23万元，项目执行率100.00%。

9）市政研会专用视频会议系统项目预算申报金额14.60万元，项目资金由围绕贯彻落实中央和北京市关于新时代加强和改进思想政治工作意见，加强全市思想政治工作研究项目转入3万元，北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动项目转入5.1万元，市政研会OA办公系统升级改造项目转入6.5万元；实际支出14.60万元，项目执行率100.00%。                           

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

市政研会2021年度按照相关标准和规定完成日常工作和项目实施，不断提升工作效率、节约工作成本、减少不必要的开支；通过市政研会职能的发挥，推动社会主义市场经济的发展和建设；间接起到提升经济效益的作用。

（2）社会效益

①基本支出

紧紧围绕建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标，围绕加强“四个中心”功能建设、提升“四个服务”水平的首要任务，围绕市委市政府中心工作，按照市委宣传部工作部署，结合自身职能职责，组织和推动首都思想政治工作理论和实践研究，努力更好地服务首都工作大局。

②项目支出

2021年通过19个具体项目的实施，市政研会更充分提升了自身工作的社会效益。主要项目社会效益情况为：

1）围绕贯彻落实中央和北京市关于新时代加强和改进思想政治工作意见，加强全市思想政治工作研究项目：调研成果有效转化成有关决策1篇；调研成果公开发表大于等于1篇；按照市委宣传部部署要求，参与北京市贯彻落实中央加强和改进新时代思想政治工作意见起草；围绕市委市政府中心工作，开展思想政治工作调查研究，为市委决策提供调研参考。

2）北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动项目的实施，表彰鼓励先进，发挥引领示范作用，宣传教育群众，凝聚力量共识，形成重视加强和改进思想政治工作的良好氛围，团结干部群众为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。

3）组织北京市基层思想政治工作重点研究课题立项和研究指导项目课题成果社会影响力：出版发行成果汇编，推动基层思想政治工作研究水平，发挥思想政治工作保证作用，推进中心工作。

4）市政研会物业管理服务项目管理规范，服务热情，保障单位正常工作运行，服务场所安全无事故，维护和提高单位良好形象。

5）市政研会OA办公系统升级改造项目管理规范，设备更新及时，运维保障运行稳定；促进单位全面建设，提升工作质量和工作环境安全性建设性水平。

6）门户网站技术运维服务和云平台租用项目：市政研会为响应市级统一安排将全部系统及应用迁至市级政务云平台，目前门户网站2年免费运维期已满，通过聘请专业信息化公司对网站系统进行技术运维服务，同时租用云平台主机及相关资源和配套服务，保障市政研会门户网站安全平稳运行。

7）网络信息化综合运维服务项目对核心机房信息化设备和办公用计算机进行日常运维，包括网络系统、安全系统、动力系统和单机系统运维服务等。通过专业的运维服务保障2021年市政研会核心机房和办公用计算机的安全、稳定运行。

8）市政研会专用视频会议系统项目保障了市政研会能够及时参加市委市政府召开的涉密会议活动，特别是在疫情防控条件下远程办公、非现场会议等方面提供了保障。

（3）环境效益

通过项目的实施，为办公区域提供良好的工作环境，提升办公现代化水平，保障市政研会职能的充分发挥；购置的设备满足国家及有关部门的环保要求，不存在超标排放等损害生态环境的情况。

（4）可持续性影响

积极推进“双优”评选表彰机制、宣传方式和转化渠道的改革创新，并落实《北京市思想政治工作“双优”评选表彰试行办法》，促进了“双优”评选表彰工作提质增效。及时总结首都新时代加强和改进思想政治工作的成效，提炼特色做法，宣传推广先进个人和典型事迹，发挥了辐射带动效应,持续不断提升品牌影响力。

充分发挥首都专家资源优势和市政研会群团联系基层的优势，组织和推动首都思想政治工作理论和实践研究，更好地服务首都工作大局。继续深入推进基层立项课题研究工作，进一步规范选题流程、提升课题质量、促进成果转化。

通过基本支出及各项目的有效实施，保障了市政研会内工作的正常运行；促进了市政研会本级及下属单位基层思想政治工作研究所工作队伍持续健康发展；保证了市政研会日常工作的可持续开展和工作职能的充分发挥。

（5）服务对象满意度

2021年市政研会针对部门整体情况及项目执行情况的满意度调查工作还不够完善，不便于对部门整体职能履行、服务质量及部分项目执行情况进行服务对象满意度方面的有效分析，不利于今后工作的整改。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

财务管理按照国家和地方财政相关规定执行，并由财务部门对各个科室的预算编制进行管理。针对预算资金使用的合规性、安全性，市政研会修订完善了《市政研会内部控制手册》、《市政研会“三重一大”决策制度》、《市政研会财政专项资金管理规定》、《市政研会固定资产管理制度》、《市政研会合同管理制度》等管理制度，各项财务管理制度较为健全。

并根据北京市财政局的要求，成立了单位内控领导小组，完成了《市政研会内部控制制度汇编》的编制工作，进一步完善了市政研会的内控管理体系。对于培训费、差旅费、公务接待费、专项资金、固定资产、等财务管理事项，要求资金的拨付、核算和审批手续齐全。财务管理人员严格财务审核，强化预算管理与执行，将项目开支控制在预算范围内。

1. 资金使用合规性和安全性

市政研会资金使用较为合规，资金状况安全。项目按照规定的程序进行项目申请设立，经过财政局批复，列入年度预算资金。项目申请相关审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。

项目决策过程中严格执行市政研会内部管理制度的有关规定，按照“三重一大”制度执行，进行了集体决策，履行了招投标或遴选比价等关键程序。

项目实施的全过程，严格按照管理制度的规定经审批后签订合同，严格按照合同约定履行合同义务、充分享有合同权利，购置的设备等经有关人员验收合格后按合同约定支付款项，保障市政研会合法权益，避免经济损失。

1. 会计基础信息完善性

市政研会会计基础信息清晰完整，会计凭证及附件齐全、清晰，会计档案保存完整、规范，严格按照财务管理制度的有关规定执行。

1. 资产管理

市政研会资产包括流动资产和固定资产，资产管理主要是流动资产和固定资产的管理，流动资产包括银行存款及财政应返还额度；固定资产包括房屋，通用设备，专用设备，家具、用具等，具体涉及电脑、文印设备、传输设备、办公桌椅等办公设备及公务车辆，其所有权均归属市政研会。目前，市政研会资产正常投入使用，资产利用率达100.00%。

市政研会成立了资产管理机构，结合单位实际情况制定了《内部控制手册》，对单位的资产管理工作进行了详细的规定。

市政研会执行北京市财政部门关于办公、生活设备设施、车辆等资产的配备标准。

1. 绩效管理

按照管理职责，2021年市政研会成立了由北京市思想政治工作研究会常务副会长陈清为组长、副秘书长王维广为副组长，各处室负责人为成员的绩效工作领导小组，具体协调由北京市思想政治工作研究会办公室负责。各业务处室各司其职，部门间协同配合，履行职责，确保各项工作的平稳开展。

在实际管理过程中，由绩效工作领导小组牵头监督各处室按照绩效工作目标，贯彻国家的各项管理制度，按要求完成工作任务。绩效管理工作得到了各部门相关人员的良好配合，为做好绩效管理工作提供了有力保证，有效提高了财政资金的运行效率。

1. 结转结余率

市政研会2021年末结转和结余为72.59万元，其中基本支出结转52.51万元，项目支出结转20.08万元；调整预算数1,272.21万元，其中基本支出调整预算数1,040.62万元，项目支出调整预算数231.59万元；部门整体结转结余率为5.71%，其中基本支出结转结余率为5.05%，项目支出结转结余率为8.67%。

1. 部门预决算差异率

市政研会2021年末调整预算数1,272.21万元，其中基本支出调整预算数1,040.62万元，项目支出调整预算数231.59万元；实际支出数1,199.62万元，其中基本支出988.11万元，项目支出211.51万元；部门整体预决算差异率为-5.71%，其中基本支出预决算差异率为-5.05%，项目支出预决算差异率为-8.67%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

市政研会2021年度部门整体支出绩效自评得分94.31分，评价等级为“优秀”。其中，当年预算执行情况得分18.86分，整体绩效目标实现情况得分55.80分，预算管理情况得分19.65分。具体如下：

（1）当年预算执行情况分值20.00分，评价得分为18.86，得分率94.30%。

（2）整体绩效目标实现情况分值60.00分，评价得分为55.80，得分率为93.00%。

（3）预算管理情况分值20.00分，评价得分19.65，得分率为98.25%。

2.存在的问题及原因分析

（1）整体工作存在的问题和不足

一是用习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作、推进全市思想政治工作守正创新有差距。二是群团换届工作尚未完成，全市政研会系统尚未健全，市政研会职能作用发挥仍然受到一定限制，群团组织的政治性、先进性、群众性体现不充分。三是结合北京市实际，在提升思想政治工作科学化水平方面，组织和推动基层单位深化实践研究、转化研究成果、推动创新发展的方法和力度不够。

（2）预算编制的科学性和准确性尚需进一步提高，提高财政资金的使用效率

①2021年基本支出预算数1,040.62万元，决算数988.11万元（人员经费894.49万元，公用经费93.62万元），预算执行率为94.95%（人员经费预算执行率为97.85%，公用经费预算执行率为74.03%）；公用经费预算执行率偏低。

②2021年项目支出预算数231.59万元，决算数211.51万元，预算执行率为91.33%。其中：2021年市思想政治工作研究会机动经费项目4.50万元、2021年基层思想政治工作研究所机动经费项目4.00万元未执行。

③市政研会专用视频会议系统项目资金14.60万元由项目资金由围绕贯彻落实中央和北京市关于新时代加强和改进思想政治工作意见，加强全市思想政治工作研究项目转入3万元、北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动项目转入5.1万元、市政研会OA办公系统升级改造项目转入6.5万元。

④北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动项目和北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动（项目）项目为同一个项目，应做好预算工作合并申报。

（3）2021年市政研会针对部门整体情况及项目执行情况的满意度调查工作不够完善，不便于更全面地对部门整体职能履行、服务质量及部分项目执行情况进行服务对象满意度方面的有效分析，不利于今后工作的整改。

• 措施建议

1、加强工作研究和创新，推进思想政治工作守正创新；进一步健全全市政研会系统组织建设，更好地发挥市政研会的职能作用；充分体现群团组织的政治性、先进性、群众性；积极组织和推动基层单位深化实践研究、转化研究成果、推动创新发展，努力提升全市思想政治工作科学化水平。

2、完善部门预算管理制度，进一步强化部门预算管理，加强年度预算编制前期对年度工作的研究，对年度拟开展的工作内容进行科学预判，对工作量与经费需求的匹配进行分析，提升预算编制的精准度，尽可能减少预算的调整。

3、强化部门对项目的管理，注重对项目经费的管理力度，制定要素完整的项目实施方案。

4、加强对服务对象满意度和需求的调研，进一步改进工作方式，提高工作水平。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目立项背景

市政研会核心机房现有光纤接入设备、数据交换机、服务器、防火墙设备、UPS电源等设备老化程度严重，故障率较高；并且现有办公台式电脑使用时间大多超过厂商提供的免费质保期但未到报废年限，办公电脑故障频发，且无专用维修资金进行设备配件的维修、更换，设备使用不畅，严重影响日常办公效率。

随着市政研会业务系统的增加和网络使用频率的提升，对网络的安全和通畅有了更高的要求。为了保障日常机关办公网络、计算机和业务系统的安全稳定运行，聘用专业运维机构和人员针对市政研会核心机房网络系统、安全系统、动力系统进行定期运维和事故处置，针对办公计算机单机系统进行技术支持、故障维修、配件更换，故申请网络信息化综合运维项目经费。

该项目实施主体为北京市思想政治工作研究会，具体由研究部负责组织实施。

（2）项目主要内容

项目主要内容为对机房和机关办公电脑等基础设备实施运维服务，主要包括日常保养维护、安全检查服务、安全应急响应、单机环境运维。具体内容如下：

①日常保养维护

定期对核心机房设备清洁，保障机房环境整洁；定期进行数据记录；定期主动对机房网络系统进行检查、检测；定期对单机设备进行巡查、检测、调试，更换或维修易损件；保障机关工作人员正常办公。

②安全检查服务

聘请专业检查人员每月2次对机房安全系统和核心动力系统进行安全和性能的例行检查。

③安全应急响应

当出现紧急事件时联系专业应急处置人员，提供现场应急处置服务，并对安全事件进行分析，形成分析报告。

④单机环境运维

针对机关办公用电脑进行日常运维、软硬件检查、安全隐患排查，解决电脑相关的软硬件故障和安全问题。

（3）项目实施情况

网络信息化综合运维项目为延续性项目，由北京国信桥通信工程有限公司提供运维服务，本次合同有效期限为2021年8月1日至2022年7月31日；费用合计132,320.00元，其中：网络系统运维费用3.984万元，安全系统运维费用4.656万元，动力环境系统运维费用2.25万元，单机系统运维费用2.342万元。

合同要求：（1）维护团队工程师每两周进行一次现场例行检查（以市政研会要求为准），为用户维护软件系统、硬件设备；（2）每季一次对设备的运行状况分析；提供本项目设备运行状态和性能的分析、评估服务，以提高设备的可靠性、可用性和整体性能；（3）每年一次向用户提交详细的设备可用性、安全性、运行状况分析等预防性维护策略、报告和总结。

（4）项目资金的投入及使用

网络信息化综合运维项目于2020年10月申报预算，经北京市财政局批复项目预算资金132,320.00元，2021年实际到位项目资金132,320.00元，全部为财政资金，资金到位率100.00%；预算明细包括：网络系统运维费4.212万元、安全系统运维费4.416万元、动力环境系统运维费2.208万元和单机系统运维费2.396万元。

截止2021年12月31日，项目资金实际支出132,320.00元，其中：支出运维服务费132,320.00元，预算执行率100.00%。

2.项目绩效目标。

（1）项目绩效总体目标

根据市政研会机关核心机房信息化设备和办公用计算机运维工作需求，对核心机房信息化设备和办公用计算机进行日常运维，包括网络系统运维服务、安全系统运维服务、动力系统运维服务、单机系统运维服务等。通过专业的运维服务保障2021年北京市思想政治工作研究会核心机房和办公用计算机的安全、稳定运行。

（2）项目绩效阶段性目标

每月两次对核心机房网络系统、核心机房安全系统以及核心机房动力系统进行检查和必要的调试、维护，对办公计算机单机系统进行检查和必要的调试、维护。每个季度对网络设备及系统、计算机终端进行维护，并且对设备运行情况、运维工作进行汇报，出具季度报告。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价的目的

市政研会网络信息化综合运维项目围绕项目决策、过程、产出及效益情况开展绩效评价，了解项目资金申请拨付以及使用情况，了解项目绩效的产出与效益情况；客观核实项目预期目标实现情况，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取相应措施，提高财政资金的使用效益，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障。

（2）绩效评价的对象

北京市思想政治工作研究会网络信息化综合运维服务项目资金使用绩效。

（3）绩效评价的范围

北京市思想政治工作研究会网络信息化综合运维服务项目预算资金132,320.00元，其中：运维服务费132,320.00元。主要范围为评价项目资金的使用、管理情况，项目申报、实施、完成情况以及项目实施的效益、服务对象满意程度等；评价项目时段为2021年1月1日至2021年12月31日。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则和方法

本次评价坚持问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

（2）评价指标体系

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、北京市财政局关于印发《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）、北京市财政局《关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）有关要求，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。根据项目工作实际情况等内容，确定本次绩效评价指标体系。指标数据来源于编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标、相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等（具体指标体系见附件3）。

项目决策：占权重15分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

项目过程：占权重25分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

项目效益：占权重30分，分为经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面，用于展现项目实施的效果。

3.绩效评价工作过程。

（1）部门自评组织机构情况

市政研会根据市财政局预算绩效管理工作的要求，组织开展2021年度财政资金全过程预算绩效管理评价工作，成立评价工作小组，由市政研会常务副会长陈清担任组长，负责市政研会财政支出绩效全面执行、监督及审核；副秘书长王维广担任副组长，协助组长推进绩效工作的开展；研究部负责同志和网络信息化工作人员作为小组成员负责具体的项目实施工作。小组成员之间相互配合，积极沟通协调，共同保障项目工作的顺利进行。

（2）部门自评实施情况

绩效评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写评价报告等五个阶段。

前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。

现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、审批资料、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查等。

资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

撰写评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效评价报告

• 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效目标较为明确，决策依据充分，项目执行程序比较规范；财务制度管理体系基本健全，做到了专款专用，并严格执行了相关法律、法规及财务制度。

但该项目应建立健全的项目管理制度、进一步完善项目满意度调查，完善满意度调查问卷的设计内容；在效益资料收集、体现等方面仍需进一步加强。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，该项目综合评价得分91.00分，其中：项目决策14.00分，项目过程23.00分，项目产出30.00分，项目效益24.00分，评价等级为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）项目立项

市政研会根据市经信委印发的《北京市电子政务运维管理规范（试行）》的要求，对机房网络设备、日常办公用计算机进行常态化运维，包括日常故障处理、安全检查服务、安全应急响应、单机环境运维、信息化发展建设等内容，根据部门实际工作情况所需实施，项目实施必要性较强，项目经费测算依据充分；与其他项目或部门内部相关项目无重复。项目按照规定的程序进行申请设立，根据相关文件精神及部门工作安排向财政局提交预算申请，经过财政局批复，列入年度预算资金。项目申请相关审批文件、材料符合相关要求，事前已经经过集体讨论决策。

（2）绩效目标

市政研会网络信息化综合运维服务项目申报预算设定了预算绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容关联度高，绩效目标设定较明确，通过网络信息化综合运维服务项目，保障市政研会核心机房、办公用计算机的安全、稳定运行，提高办公效率。综合来看，绩效目标设定较为合理，但是，项目的质量指标、时效指标、效益指标等缺乏可量化的指标，绩效目标设定细化程度、可衡量性不足。

（3）资金投入

市政研会网络信息化综合运维服务项目根据资金用途编制项目预算，列明项目实施的主要内容及资金投入使用量，预算内容与项目内容基本匹配，投入资金与项目工作内容相匹配，预算编制较为准确，资金分配额度较为合理。

 

2.项目过程情况。

（1）资金管理

依据《北京市财政局关于批复北京市思想政治工作研究会2021年部门预算的函》（京财党政群指〔2021〕80号），市政研会网络信息化运行运维服务项目预算132,320.00元,截止2021年12月31日，实际到位资金132,320.00元，资金到位率100%，截止2021年12月31日，该项目实际支出132,320.00元，预算执行率100%。项目资金的使用严格按照单位《内部控制制度汇编》执行，资金使用符合相关财务管理制度，项目资金使用合规，资金拨付的审批程序和手续齐全。

但存在项目预算总金额与合同约定总金额一致，但二者明细金额不一致的情况。

（2）组织实施

为提高管理水平，做到项目管理标准化、规范化，市政研会根据《北京市思想政治工作研究会内部控制手册》、《北京市思想政治工作研究会内部控制制度汇编》，对项目的立项、实施、资金的使用支出做出了具体规定，明确组织管理机构和责任主体，但是项目管理制度仍需进一步完善。聘请专业运维机构和人员进行核心机房网络系统运维服务，签订项目委托合同，定期对核心机房网络系统进行维护，出具季度运维报告书，分析故障存在的问题，及时进行维护，并按照要求将相关资料及时整理归档。

3.项目产出情况。

（1）产出数量

每月两次对核心机房网络系统、核心机房安全系统以及核心机房动力系统进行检查和必要的调试、维护，对办公计算机单机系统进行检查和必要的调试、维护；每个季度对设备运行情况、设备运维工作进行汇报，并出具运维服务报告书。

（2）产出质量

定期对网络基础设备、机房网络环境动力系统运行情况等进行巡检；对计算机终端的工位进行更换、连接、调试，对硬件设备进行检测、故障排查、更换，对计算机终端的系统进行重装、调试，对计算机终端的软件进行安装、调试、更新等；提升2021年市政研会办公网络和专业系统应对突发事件和网络黑客攻击能力，增强网络和系统的稳定性与安全性，实现办公用计算机的常态化运维和维修，保障市政研会核心机房及办公用计算机安全稳定运行。

（3）产出时效

每月定期对核心机房网络系统、核心机房安全系统以及核心机房动力系统进行检查和必要的调试、维护，对办公计算机单机系统进行检查和必要的调试、维护；每个季度对设备运行情况、设备运维工作进行汇报，分析故障原因，并出具运维服务报告书。运维服务时间为2021年全年。

（4）产出成本

市政研会网络信息化综合运维服务项目2021年收到北京市财政局拨付的预算资金132,320.00元，全部为财政资金，截止2021年12月31日，网络信息化综合运维服务项目实际使用资金132,320.00元，资金使用未超出预算，预算执行率100%，项目预算编制准确性较高。

3.项目效益情况。

（1）经济效益

进入信息时代之后，互联网就渐渐地普及到了人们的日常生活与工作学习之中，网络机房的地位也随之变得越来越重要。所以，将网络机房的管理与维护工作做好对于一个单位的日常运作而言非常重要。机房网络系统的管理工作一般具有工作强度较大、事物繁多冗杂、涉及范围广、系统性弱和技术难度要求较高等特点，合理、科学地进行机房网络系统的管理与维护，使网络机房的利用率得到提升，进而使网络机房的使用寿命延长，客观上降低单位的成本，间接地产生了一定的经济效益。

（2）社会效益

目前社会要求网络信息具有较高的安全性，尤其是核心信息和重要数据的安全性。机房网络系统的管理与维护很好地解决了这一问题，使网络整体的稳定性得到保障；对潮湿和多尘的机房环境进行有效处理，为网络系统提供一个规范、科学的使用环境，进而实现安全运行。

（3）可持续效益

市政研会网络信息化综合运维服务项目的实施，满足市政研会机关核心机房信息化设备和办公用计算机运维的工作需求，对核心机房信息化设备和办公用计算机进行日常运维，包括网络系统运维服务、安全系统运维服务、动力系统运维服务、单机系统运维服务等；通过专业的运维服务保障了本年度及以后年度核心机房和办公用计算机的安全、稳定运行，具有可持续性的影响。

（4）服务对象满意度

市政研会网络信息化综合运维服务项目后期进行了满意度调查，对网络信息化综合运维项目给予了较好的评价，但是满意度调查问卷内容设计过于简单，调查问卷仅对项目的服务质量、项目人员表现进行了满意度调查，应充实满意度调查的内容，对项目的实施进行多方面的满意度调查，从而使财政资金的使用效果达到最大化。

• 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

市政研会网络信息化综合运维服务项目的实施，保障了核心机房和办公用计算机的安全稳定运行，该项目作为单位的必要项目，单位领导非常重视绩效评价工作，根据北京市项目支出绩效评价管理办法的相关制度，组织进行此次绩效评价工作。从项目的前期立项、审批、资金的投入及使用过程，按照相关管理制度及专项资金管理制度的要求，核实财政资金的支出方向，在项目实施过程中，定期对项目的成果进行检查，加强对项目的监督管理和考核工作。项目支出绩效评价工作是落实财政资金使用方向的重要举措，能够真实反映财政资金的使用效果。

2.存在的问题及原因分析

（1）项目绩效目标细化程度不足，质量指标、时效指标、进度指标等缺少细化评定内容，指标值设置不够清晰、量化，可衡量性不足。

（2）项目预算总金额与合同约定总金额一致，但二者明细金额不一致。

（3）项目管理制度不够完善，反映绩效成果效益资料收集不完善，无法充分反映项目实施情况。

（4）项目满意度调查问卷内容设计过于简单，调查问卷仅对项目的服务质量、项目人员表现进行了满意度调查，不能充分反映项目实施的效果。

• 有关建议

1、进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，保证预算明细与项目实际实施明细一致，提高预算管理与财政支出绩效管理意识，对财政资金支持的项目注重目标设定的科学合理性，强化对产出指标的量化分析。

2、进一步加强项目绩效过程资料的收集，制定完善的项目管理制度及详细的监督管理机制，加强项目实施过程的监督管理。

3、进一步完善满意度调查问卷的内容，使调查内容更加全面具体，能够及时反应绩效管理过程中存在的问题，从而能够及时提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

（七）其他需要说明的问题

 

 

 

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称		市政研会专用视频会议系统
主管部门		北京市思想政治工作研究会				实施单位	北京市思想政治工作研究会
项目负责人		何长岭				联系电话	66089863
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		14.60	14.60	14.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		14.60	14.60	14.60	10	100.00%	10.00
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据工作需要，购置安装专用视频会议系统一套，保障准时参加相关视频会议。					根据相关要求，购置视频会议接入设备一套，其中购置华为双屏智真显示屏1台，购置中科汇玛专用电源2个；已经完成视频会议的安装及调试，现已经使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购置视频会议系统1套		1套	1套	10	10
		质量指标	购置视频会议系统符合《北京市党政机关视频会议管理规范》的标准		100.00%	100.00%	15	15
		时效指标	2021年年底之前，完成视频系统的安装调试		100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	项目预算控制在14.6万元		100.00%	100.00%	15	15
	效益指标	社会效益指标	为机关工作人员及时参加市委市政府视频会议提供了保障，一定程度上提高了工作效率		100.00%	80.00%	15	12	使用后期资料收集不充分
		可持续影响指标	对后期机关工作人员参加视频会议具有可持续性影响		100.00%	80.00%	15	12	后期可持续性影响资料收集不充分
	满意度	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度达到85%以上		100.00%	80.00%	10	8	调查问卷设计过于简单，应进一步完善
总分							100	92

 

 

附件：北京市思想政治工作研究会2021年部门决算报表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年部门决算报表