目    录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十二、政府采购情况表

  十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

   报表详见附件。

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

  北京市思想政治工作研究会（北京市基层文化建设研究会）是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市政研会。内设2个处室，分别为办公室和研究部；下属1个预算单位，北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所（公益一类事业单位）。部门主要职责；

  1、组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

  2、根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

  3、配合有关部门（市委宣传部），具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。

  4、配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。

  5、协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

  6、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

  行政编制20人，实际18人；其他聘用人员-劳务派遣用工1人；离退休人员13人，其中：退休 13人。

二、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计1350.86万元，比上年增加55.6万元，增长4.29%。

（一）收入决算说明

  2023年度本年收入合计1345.62万元，比上年增加55.7万元，增长4.32%。

  1.财政拨款收入1345.62万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1345.62万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

  2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

  3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

  4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

  6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

  2023年度本年支出合计1139.75万元，比上年增加120.56万元，增长11.83%，其中：基本支出824.46万元，占支出合计的72.33%；项目支出315.29万元，占支出合计的27.66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计1350.86万元，比上年增加55.6万元，增长4.29%。主要原因：根据工作需要，增加课题类等项目经费预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1139.75万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1102.04万元，占本年财政拨款支出96.69%；教育支出37.15万元，占本年财政拨款支出3.26%；社会保障和就业支出0.56万元，占本年财政拨款支出0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1102.04万元，比2023年度年初预算减少117.77万元，下降9.65%。其中：

  “群众团体事务”（款）2023年度决算1102.04万元，比2023年度年初预算减少117.77万元，下降9.65%。主要原因：由于工作计划调整，市政研会会员服务管理活动、培训类项目等项目预算执行率偏低。

  2、“教育支出”(类)2023年度决算37.15万元，比2023年度年初预算减少4.85万元，下降11.55%。其中：

  “进修及培训”（款）2023年度决算37.15万元，比2023年度年初预算减少4.85万元，下降11.55%。主要原因：按照过紧日子要求，减少培训类经费开支。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算0.56万元，比2023年度年初预算减少0.49万元，下降46.67%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算0.56万元，比2023年度年初预算减少0.49万元，下降46.67%。主要原因：按照过紧日子要求，减少退休服务经费开支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出824.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.03万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.22万元减少2.18万元。其中：

  1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

  2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：落实厉行节约要求，本年度无公务接待费支出。

  3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.03万元，比2023年度年初预算数3.75万元减少1.72万元。

  其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数2.03万元，比2023年度年初预算数3.75万元减少1.72万元，主要原因：落实厉行节约要求，减少三公经费开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.95万元，公务用车保险0.49万元，公务用车其他支出0.59万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.68万元。

二、机关运行经费支出情况

  2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计95.8万元，比上年增加23.43万元，增加原因：由于办公楼基础设施老旧，物业维修等费用有所增加。

三、政府采购支出情况

  2023年度政府采购支出总额57.81万元，其中：政府采购货物支出5.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出52.14万元。授予中小企业合同金额41.14万元，占政府采购支出总额的71.16%，其中：授予小微企业合同金额41.14万元，占政府采购支出总额的71.16%。

四、国有资产占用情况

  2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆3台，共计48.76万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

  2023年度政府购买服务决算105.66万元。

六、专业名词解释

  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.支出功能分类项级科目名词解释：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反应行政单位人员和公用支出、其他群众团体事务支出（项）：反应开展各类项目支出;教育支出(类)进修及培训社会保障和就业支出（款）培训支出（项）：反应开展培训类项目支出;社会保证和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位退休人员公用支出。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：2023-180001-北京市思想政治工作研究会(本级)决算公开报表

附件：北京市思想政治工作研究会（本级）绩效自评表