目    录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十二、政府采购情况表

  十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

  报表详见附件。

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

  北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所，2015年按照市编办《关于调整北京市思想政治工作研究会教育培训中心机构编制的函》（京编办事﹝2015﹞20号）文件成立，属全额拨款事业单位（公益一类）。部门主要职责：承担本市基层思想政治工作研究辅助性、事务性等工作。了解和掌握基层思想政治工作、基层思想文化情况；总结和交流全市基层思想政治工作经验做法，推动基层思想政治工作经验和研究成果共享；组织和指导基层开展思想政治工作研究，不断提高基层思想政治工作水平。

（二）人员构成情况

  事业编制8人，实有人数4人；离退休人员5人，其中退休人员5人。

二、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计243.52万元，比上年减少38.82万元，下降13.75%。

（一）收入决算说明

  2023年度本年收入合计243.52万元，比上年减少38.82万元，下降13.75%。

  1.财政拨款收入243.52万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入243.52万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

  2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

  3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

  4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

  6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

  2023年度本年支出合计216.51万元，比上年减少35.17万元，下降13.97%，其中：基本支出187.17万元，占支出合计的86.44%；项目支出29.34万元，占支出合计的13.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计243.52万元，比上年减少38.82万元，下降13.75%。主要原因：由于本年度人员减少1人，基本经费开支有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出216.51万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出216.16万元，占本年财政拨款支出99.84%；社会保障和就业支出0.35万元，占本年财政拨款支出0.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算216.16万元，比2023年度年初预算减少26.54万元，下降10.94%。其中：

  “群众团体事务”（款，下同）2023年度决算216.16万元，比2023年度年初预算减少26.54万元，下降10.94%。主要原因：由于本年度人员减少1人，基本经费开支有所减少。

  2、“教育支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算减少0.4万元，下降100%。其中：

  “进修及培训”（款）2023年度决算0万元，比2022年度年初预算减少0.4万元，下降100%。主要原因：落实过紧日子要求，减少各项经费开支。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算0.35万元，比2023年度年初预算减少0.08万元，下降18.6%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算0.35万元，比2023年度年初预算减少0.08万元，下降18.6%。主要原因：按照过紧日子要求，减少退休服务经费开支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出187.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

  本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

  我单位不在机关运行经费统计范围之内.

三、政府采购支出情况

  2023年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出0.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

  2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

  2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.支出功能分类项级科目名词解释：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反应行政单位人员和公用支出、其他群众团体事务支出（项）：反应开展各类项目支出;教育支出(类)进修及培训社会保障和就业支出（款）培训支出（项）：反应开展培训类项目支出;社会保证和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位退休人员公用支出。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		课题研究类项目
主管部门		北京市思想政治工作研究会				实施单位	北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所
项目负责人		王艳杰				联系电话	66089952
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30.00	30.00	29.34	10	97.80%	9.78
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	29.34	10	97.80%	9.78
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	组织北京市基层思想政治工作研究课题立项和研究指导项目总体目标为：完成30项课题研究。					组织北京市基层思想政治工作研究课题立项和研究指导项目：30项课题研究已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	完成30项课题研究		30项	30项	10	10
		质量指标	保障研究课题评审合格率100%		100.00%	100.00%	15	15
		时效指标	2023年年底之前完成		100.00%	100.00%	10	10
		成本指标	项目预算控制在30万元以内		30万元	29.34万元	15	14.67	成本控制在预算内。
	效益指标	社会效益指标	完成30项课题研究，形成30项研究成果，出版成果汇编，不断提高基层思想政治工作研究水平，不断推动基层思想政治工作服务中心工作、保障中心工作的能力和水平。		100.00%	90.00%	15	13.5	成果汇编出版偏慢，联系出版社，加快出版速度。
		可持续影响指标	深入推进基层立项课题研究工作，进一步规范选题流程、提升课题质量、促进成果转化,更好地服务首都高质量发展。		100.00%	85.00%	15	12.75	提升成果质量，加强成果转化运用。
	满意度	服务对象满意度指标	满意度达到85%以上		85.00%	85.00%	10	10	优化管理流程。加强培训，提升课题组的研究力。
总分							100	95.7

附件：2023-180002-北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所决算公开报表