目   录

 

 

第一部分 2024年度单位预算情况说明

  一、单位情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表   

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、单位情况说明

  （一）本单位性质、职责等情况

  北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所，2015年按照市编办《关于调整北京市思想政治工作研究会教育培训中心机构编制的函》（京编办事﹝2015﹞20号）精神成立，属纳入工资规范管理全额拨款公益一类事业单位。部门主要职责：

  承担本市基层思想政治工作研究辅助性、事务性等工作。了解和掌握基层思想政治工作、基层思想文化情况；总结和交流全市基层思想政治工作经验做法，推动基层思想政治工作经验和研究成果共享；组织和指导基层开展思想政治工作研究，不断提高基层思想政治工作水平。

  （二）机构设置情况

  北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所内设1个处室，为基层思想政治工作研究所。

  （三）人员编制及实有情况

  北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所，单位事业编制8人，实有4人。

  离退休人员5人，其中：退休5人。

  收入预算情况说明

  2024年度收入预算222.73万元，比2023年年初预算数243.52万元减少20.79万元，下降8.54%。主要原因是落实过紧日子要求，减少各项预算开支。

  （一）本年财政拨款收入222.53万元

  1.一般公共预算拨款收入222.53万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

  （二）本年其他资金收入0.2万元

  4.财政专户管理资金收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.事业单位经营收入0万元。

  9.其他收入0.2万元。

  （三）上年结转结余0万元

  10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

  2024年支出预算222.53万元，比2023年年初预算数243.52万元减少20.99万元，下降8.62%。主要原因是落实过紧日子要求，减少各项预算开支。

  （一）基本支出。基本支出预算192.53万元，占总支出预算86.44%，比2023年年初预算数213.52万元减少20.99万元，下降9.83%。

  （二）项目支出。项目支出预算30万元，与2023年年初预算数持平。其中：

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

  （三）年终结转结余资金0.2万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  （一）“三公”经费的单位范围

  北京市思想政治工作研究会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市思想政治工作研究会本级等，2个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

  本单位2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

  （一）政府采购预算说明

  2024年北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

  （二）政府购买服务预算说明

  2024年北京市思想政治工作研究会本级政府购买服务预算总额0万元。

  （三）机关运行经费说明

  2024年北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所的机关运行经费财政拨款预算0万元。

  （四）项目支出绩效目标情况说明

  2024年，北京市思想政治工作研究会本级填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算30万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

  （五）重点行政事业性收费情况说明

  本单位2024年无重点行政事业性收费。

  （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  （七）国有资产占用情况说明

  截至2023年底，北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所2024年度单位预算报表

 

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所2024年部门预算附表