目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所，2015年按照市编办《关于调整北京市思想政治工作研究会教育培训中心机构编制的函》（京编办事﹝2015﹞20号）精神成立，属纳入工资规范管理全额拨款事业单位。

部门主要职责：承担本市基层思想政治工作研究辅助性、事务性等工作。了解和掌握基层思想政治工作、基层思想文化情况；总结和交流全市基层思想政治工作经验做法，推动基层思想政治工作经验和研究成果共享；组织和指导基层开展思想政治工作研究，不断提高基层思想政治工作水平

（二）机构设置情况

内设1个处室，为研究所。

（三）人员构成情况

北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所单位事业编制8人，实际6人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算268.05万元，比2021年293.13万元减少25.08万元，减少8.41%。其中：本年财政拨款收入268.05万元,比2021年293.13万元减少25.08万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求减少各项预算开支；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算268.06万元，比2021年293.13万元减少25.07万元，减少8.55%。

基本支出预算233.05万元，占总支出预算86.94%，比2021年247.33万元，减少14.28万元，减少5.77%，主要原因是减少在职人员1人，人员经费有所减少。

项目支出预算35万元，比2021年45.8万元，减少10.08万元，减少23.58%，主要原因是落实课题经费管理办法，压减课题经费预算开支。部门预算项目主要为组织指导和开展基层思想政治工作研究，推动基层工作实践经费等。

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

部门预算项目主要组织指导和开展基层思想政治工作研究，推动基层工作实践经费等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所政府采购预算总额2.92万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.42万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所政府购买服务预算总额17.97万元。

（三）机关运行经费说明

2022年单位0家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算35万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所，共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所2022年度单位预算报表

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所2022年预算公开附表