目   录

 

第一部分 2021年度单位预算情况说明

        一、单位基本情况

        二、2021年收入及支出总体情况

        三、主要支出情况

        四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

        五、其他情况说明

        六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

        一、收支总表

        二、收入总表

        三、支出总表

        四、政府采购预算明细表

        五、财政拨款收支总表

        六、一般公共预算财政拨款支出表

        七、一般公共预算财政拨款基本支出表

        八、一般公共预算财政拨款项目支出表

        九、政府性基金预算财政拨款支出表

        十、国有资本经营预算财政拨款支出表

        十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

        十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

        十三、部门整体支出绩效目标申报表

        十四、项目支出绩效目标申报

 

第一部分  2021年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

    北京市思想政治工作研究会（北京市基层文化建设研究会），是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市政研会。内设2个处室，分别为办公室和研究部；下属2个预算单位，分别为北京市思想政治工作研究会本级、北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所（本级下属的事业单位）。部门主要职责：

   （1）组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

   （2）根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

   （3）配合有关部门（市委宣传部、市人社局），具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。

   （4）配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，开展基层思想政治工作调研。

   （5）协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

   （6）完成市委、市政府交办的其他事项。

   （二）人员构成情况

    北京市思想政治工作研究会部门行政编制20人，实有   18人；事业编制8人，实有7人；其他聘用人员-临时工1人。

    离退休人员14人，其中：离休0人，退休 14人。

二、2021年收入及支出总体情况

   （一）收入预算说明

    2021年收入预算1259.88万元，比2020年1303.23万元减少43.35万元，下降3.33%。其中：财政拨款1259.88万元,比2020年1303.23万元减少43.35万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出预算；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0万元，与2020年持平。

（二）支出预算说明

    基本支出预算1028.29万元，占总支出预算82.93%，比2020年1002.54万元增加25.76万元，增长2.57 %。主要原因是由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策。

    项目支出预算231.59万元，比2020年300.7万元减少69.1万元，下降22.98%，主要原因是根据要求压减课题经费等一般性支出预算。部门预算项目主要为：围绕贯彻落实中央和北京市关于新时代加强和改进思想政治工作意见，加强全市思想政治工作研究；开展北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选活动；组织指导和开展基层思想政治工作研究，推动基层工作实践经费等。

三、主要支出情况

    2021年，市政研会将深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻全国和全市宣传思想工作会议精神，围绕建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标，围绕加强“四个中心”功能建设、提升“四个服务”水平的首要任务，围绕疏解整治促提升等重点工作认真履行职责，按照市委宣传部工作部署，结合自身工作职能开展重点工作：一是组织开展调查研究，围绕贯彻落实中央和北京市关于新时代加强和改进思想政治工作意见，加强全市思想政治工作研究；二是继续开展北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动；三是组织指导和开展基层思想政治工作研究，提升基层研究水平，推动基层工作实践；四是按要求组织完成电子公文系统升级改造工程等经费的支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    北京市思想政治工作研究会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市思想政治工作研究会本级、北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所2个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

    2021年“三公经费”财政拨款预算4.25万元，与 2020年预算数持平。其中：

    1、因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

    2.公务接待费。2021年预算数0.5万元，与2020年预算数持平。

    3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.75万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.75万元，其中：公务用车加油0.3万元，公务用车维修1.02万元，公务用车保险1.38万元，其他1.05万元。与2020预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

    2021年北京市思想政治工作研究会部门政府采购预算总额90.92万元，其中：政府采购货物预算34.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.42万元。

（二）政府购买服务预算说明

    2021年北京市思想政治工作研究会部门政府购买服务预算总额44.6万元。

（三）机关运行经费说明

    2021年北京市思想政治工作研究会部门北京市思想政治工作研究会本级等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算102.79万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

    2021年，北京市思想政治工作研究会部门填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算231.59万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

    本部门2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

    截至2020年底，北京市思想政治工作研究会部门共有车辆3台，48.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

    政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

 

第二部分  2021年部门预算报表

 

    附件：北京市思想政治工作研究会部门2021年度部门预算

 

 

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算01表_收支总表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算02表_收入总表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算03表_支出总表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算04表_政府采购预算明细表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算05表_财政拨款收支总表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算06表_一般公共预算支出表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算07表_一般公共预算基本支出表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算08表_一般公共预算项目支出表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算09表_政府性基金预算支出表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算10表_国有资本经营预算支出_1

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算11表_“三公”经费财政拨款预算表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算12表_政府购买服务预算明细表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算13表部门整体绩效目标申报表

附件：北京市思想政治工作研究会2021年预算14表项目支出绩效目标申报表