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第一部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2016年度部门决算说明

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2016年度部门决算报表

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

按照市编办规定，政研会主要职责是：

（1）组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。

（2）根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

（3）配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部培训，开展基层思想政治工作调研。

（4）协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（5）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

部门决算单位包括北京市思想政治工作研究会本级和北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所两个所属单位。

   二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1006.18万元，其中：本年收入1005.62万元，年初结转和结余15.42万元。在本年收入中，财政拨款收入1005.62万元，占收入合计的 99.94%；其他收入0.56万元，占收入合计的0.06 %。

2016年度本年支出合计819.12万元，其中：基本支出 620.68万元，占支出合计的75.77%；项目支出198.45万元，占支出合计的24.23%。  

2016年结余分配 0万元，年末结转和结余202.48万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 819.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出781.8万元，占本年财政拨款支出 95.44%； 教育支出0.11万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出1.29万元，占本年财政拨款支出 0.16%；医疗卫生与计划生育支出35.92万元，占本年财政拨款支出 4.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2016年度决算781.8万元，比2016年年初预算减少168.54万元，下降17.73 %。其中：

“群众团体事务”2016年度决算781.8万元，比2016年年初预算减少168.54万元，下降17.73 %。主要原因：按照中央八项规定和厉行节约的要求，压缩了项目经费支出。

2、“教育支出”2016年度决算0.11万元，比2016年年初预算减少3.79万元，下降97.18%。其中：

“进修及培训”2016年度决算0.11万元，比2016年年初预算减少3.79万元，下降97.18%。主要原因：我会认真贯彻落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，充分利用单位内部场地，减少了外出培训支出。

3、“社会保障和就业支出”2016年度决算1.29万元，比2016年年初预算增加0.18万元，增长16.22%。其中：

“行政事业单位离退休”2016年度决算1.29万元，比2016年年初预算增加0.18万元，增长16.22%。主要原因：落实人力社保局有关政策，落实离退休人员补贴调整政策，相应支出增加。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算35.92万元，与2016年年初预算数持平。其中：

“医疗保障”2016年度决算35.91万元，与2016年年初预算数持平。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有此项支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出620.68万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

 “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括所属1个行政单位、1个财政补助事业单位。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数5.95万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算12.72万元减少6.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度没有因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数1.12万元减少1.12万元。主要原因：按照中央八项规定和厉行节约的要求，本年度没有公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数5.95万元，比2016年年初预算数11.6万元减少5.65万元。其中，2016年无公务用车购置费发生。公务用车运行维护费2016年决算数5.95万元，比2016年年初预算数11.6万元减少5.65万元。主要原因：公务用车实际出行减少，相应的燃料费等支出有所减少。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.90万元，公务用车维修0.81万元，公务用车保险1.34万元，公务用车其他支出2.9万元。2016年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.49万元。

二、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计109.61万元， 比上年增加31.36万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨等因素。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2016年北京市思想政治工作研究会政府采购支出总额79.08万元，其中：政府采购货物支出61.41万元，政府采购服务支出17.67万元。授予中小企业合同金额31.78万元，占政府采购支出总额的40.19%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额341.05万元，其中：汽车4辆，77.53万元；无单价100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算拨款收支情况

本年度无此项资金支出。

 

 

第四部分  2016年度部门绩效评价情况

 

2017年，北京市思想政治工作研究会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的36.36%，涉及金额122.59万元。在本次4个项目自行绩效评价工作中，本会自评工作小组依市财政局发布的绩效评价指标体系参考样表，根据项目的实际情况和不同特点制定了项目支出绩效自评表，并从项目执行率、产出指标、效果指标三方面对项目进行评价，对各项指标进行打分；经评价，项目平均得分均在80分以上，评价等次为优良，在各方的共同努力下，达到了预期设定的项目绩效目标。

综合分析评价结果，可以初步得出如下结论：

1.专项资金总体执行情况良好，除了部分项目建设周期较长，项目的产业化效益指标是否达到预期绩效指标得不到充分验证，成为此次绩效评估的薄弱点之一，其余项目均按计划完成了专项资金预期的绩效目标。

2.各项目基本上严格按资金管理、费用支出制度执行，经费使用整体来看比较合理。

3.组织管理措施得当，为保证项目顺利实施，均能按照规定的目标任务要求，制订具体的实施方案和措施，建立专门的工作机构，落实专门人员，认真组织实施项目，推动项目按合同规定的阶段目标实施。

4.专项资金投入取得了良好的宣传效果和社会效益。