北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所

单位2021年财政预算信息

 

目   录

 

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  2021年北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所，2015年按照市编办《关于调整北京市思想政治工作研究会教育培训中心机构编制的函》（京编办事﹝2015﹞20号）精神成立，属全额拨款事业单位。

部门主要职责：承担本市基层思想政治工作研究辅助性、事务性等工作。了解和掌握基层思想政治工作、基层思想文化情况；总结和交流全市基层思想政治工作经验做法，推动基层思想政治工作经验和研究成果共享；组织和指导基层开展思想政治工作研究，不断提高基层思想政治工作水平。

（二）人员构成情况

北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所单位事业编制8人，实际7人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算293.13万元，比2020年319.53万元减少26.4万元，下降8.26%。其中：财政拨款293.13万元,比2020年319.53万元减少26.4万元；主要原因是根据要求压减课题经费等一般性支出预算。统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0万元,与2020年持平。

三、主要支出情况

基本支出预算247.33万元，占总支出预算84.38%，比2020年235.23万元增加12.1万元，增长5.14%，主要原因是由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策。

项目支出预算45.8万元，比2020年84.3万元减少38.5万元，下降45.67%，主要原因是根据要求压减课题经费等一般性支出预算。部门预算项目主要为：组织指导和开展基层思想政治工作研究，推动基层工作实践经费等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所单位政府采购预算总额14.13万元，其中：政府采购货物预算11.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.33万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所单位政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算45.8万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所单位共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所单位2021年度单位预算报表 

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算01表_收支总表(单位)

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算02表_收入总表(单位)

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算03表_支出总表（单位）

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算04表_政府采购预算明细表（单位）

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算05表_财政拨款收支总表（单位）

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算06表_一般公共预算支出表(单位)

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算07表_一般公共预算基本支出表(单位)

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算08表_一般公共预算项目支出表（单位）

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算09表_政府性基金预算支出表（单位）

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算10表_国有资本经营预算支出表（单位）

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算11表_“三公”经费财政拨款表（单位）

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算12表_政府购买服务预算明细表(单位)

附件：北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所预算13表绩效目标申报表